Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4251
Data de lançamento:
03/07/2024
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1000 CADERNOS ESCOLARES MODELO BROCHURA CAPA DURA. PARA REPASSE AO MUNIC DE ARROIO DO MEIO CFE LM NR 3304/2024 E OC. NR 2087/2024,ANEXA.
0,00
4.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1000 CADERNOS ESCOLARES MODELO BROCHURA CAPA DURA. PARA REPASSE AO MUNIC DE ARROIO DO MEIO CFE LM NR 3304/2024 E OC. NR 2087/2024,ANEXA.
4.990,00
19/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1000 CADERNOS ESCOLARES MODELO BROCHURA CAPA DURA. PARA REPASSE AO MUNIC DE ARROIO DO MEIO CFE LM NR 3304/2024 E OC. NR 2087/2024,ANEXA.
4.990,00
23/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4251/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.990,00
TOTAL
4.990,00
4.990,00
4.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
