Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANI BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4257 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de responsabilidade técnica
Finalidade: Prestação de serviços de responsabilidade técnica da Cavalgada Pé no Estribo |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Prestação de serviço de responsabilidade técnica
Finalidade: Prestação de serviços de responsabilidade técnica da Cavalgada Pé no Estribo |
800,00 |
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| 02/08/2024 |
Prestação de serviço de responsabilidade técnica
Finalidade: Prestação de serviços de responsabilidade técnica da Cavalgada Pé no Estribo
|
|
800,00 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4257/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
