Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4275 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Mangueira da água |
5,00 |
25,00 |
| 1.00 |
União 1/2 roscável mangueira |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
Bota |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
Caixa de descarga |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
Seringa descartável 60ml |
6,50 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Mangueira da água União 1/2 roscável mangueira Bota Caixa de descarga Seringa descartável 60ml |
167,00 |
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| 10/07/2024 |
Mangueira da água
União 1/2 roscável mangueira
Bota
Caixa de descarga
Seringa descartável 60ml
|
|
167,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
