Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS 00242524095 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço para conserto/reforma de parachoque e lateral do veículo
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Prestação de serviço para conserto/reforma de parachoque e lateral do veículo
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 |
300,00 |
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| 10/07/2024 |
Prestação de serviço para conserto/reforma de parachoque e lateral do veículo
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
|
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300,00 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856646 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
