Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4330 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Salgadinhos sortidos |
1,25 |
62,50 |
| 2.00 |
Bolo
Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica da Equipe de gestores e coordenadora do Programa Aprende Brasil |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Salgadinhos sortidos Bolo
Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica da Equipe de gestores e coordenadora do Programa Aprende Brasil |
138,50 |
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| 10/07/2024 |
Salgadinhos sortidos
Bolo
Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica da Equipe de gestores e coordenadora do Programa Aprende Brasil
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138,50 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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138,50 |
| TOTAL |
138,50 |
138,50 |
138,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
