Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4331
Data de lançamento:
04/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Plástico filme A4 220x307mm c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na máquina emplastificadora das escolas municipais EMEF Professor Nelso Piccinini e EMEF Senador Pinheiro Machado
139,90
139,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
Plástico filme A4 220x307mm c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na máquina emplastificadora das escolas municipais EMEF Professor Nelso Piccinini e EMEF Senador Pinheiro Machado
139,90
10/07/2024
Plástico filme A4 220x307mm c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na máquina emplastificadora das escolas municipais EMEF Professor Nelso Piccinini e EMEF Senador Pinheiro Machado
139,90
11/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,90
TOTAL
139,90
139,90
139,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
