Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZJ CONSTRUTORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4333 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO, CFE LM NR 3271/2024 E RI NR 2130/2024,ANEXA. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO, CFE LM NR 3271/2024 E RI NR 2130/2024,ANEXA. |
1.500,00 |
|
|
| 09/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO, CFE LM NR 3271/2024 E RI NR 2130/2024,ANEXA.
|
|
1.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4333/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
