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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4335 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Alcool 70% 15,00 45,00
1.00 AGULHA GENGIVAIS 60,00 60,00
2.00 Sugador Descartavel de Plástico 23,00 46,00
1.00 Resina composta Charisma - A2 145,00 145,00
1.00 Resina charisma A3,5 145,00 145,00
3.00 Matriz Aço 5mm 5,00 15,00
3.00 Papel carbono 12,00 36,00
10.00 Luvas p/procedimento tam. M cx. c/100 35,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Alcool 70% AGULHA GENGIVAIS Sugador Descartavel de Plástico Resina composta Charisma - A2 Resina charisma A3,5 Matriz Aço 5mm Papel carbono Luvas p/procedimento tam. M cx. c/100 842,00
24/07/2024 Alcool 70% AGULHA GENGIVAIS Sugador Descartavel de Plástico Resina composta Charisma - A2 Resina charisma A3,5 Matriz Aço 5mm Papel carbono Luvas p/procedimento tam. M cx. c/100 842,00
29/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4335/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 842,00
TOTAL 842,00 842,00 842,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.