Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro KX67/2D
79,00
79,00
1.00
Filtro ASR838
85,00
85,00
1.00
Filtro ARS9838
103,00
103,00
1.00
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25
402,00
402,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Filtro KX67/2D Filtro ASR838 Filtro ARS9838 Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25
669,00
12/07/2024
Filtro KX67/2D
Filtro ASR838
Filtro ARS9838
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa JBQ2D25
669,00
16/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
660,97
16/07/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4338/2024
8,03
TOTAL
669,00
669,00
669,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
