PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
11.421,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
