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Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4340	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.	11.421,35	11.421,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.	11.421,35
23/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.		11.421,35
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.284,29
25/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4340/2024			137,06
TOTAL		11.421,35	11.421,35	11.421,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/07/2024	137,06	6412/2024	Lançada
TOTAL		137,06