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Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4341	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.	9.406,98	9.406,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.	9.406,98
23/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VAN JBO 09G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 2129/2024,ANEXA. CONTRATO NR 114/2024.		9.406,97
23/07/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-0,01
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.955,43
25/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4341/2024			451,54
TOTAL		9.406,97	9.406,97	9.406,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/07/2024	451,54	6411/2024	Lançada
TOTAL		451,54