Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059
Dados do Empenho
Número do empenho:
4343
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE LUCINETE WEBER DA SILVA PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3288/2024 E RI ANEXA.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE LUCINETE WEBER DA SILVA PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3288/2024 E RI ANEXA.
8.000,00
05/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE LUCINETE WEBER DA SILVA PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3288/2024 E RI ANEXA.
8.000,00
10/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4343/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.000,00
TOTAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
