Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IGN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 149/2024,ANEXA.
0,00
686,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IGN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 149/2024,ANEXA.
686,00
25/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IGN 4653 DA SMEC, CFE OC. NR 149/2024,ANEXA.
686,00
25/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
686,00
TOTAL
686,00
686,00
686,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
