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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4352	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Espelho retrovisor	140,00	140,00
2.00	Bucha do amortecedor traseiro superior	15,00	30,00
4.00	Oleo diferencial/caixa	30,00	120,00
4.00	Aditivo líquido anticorrosivo para radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653	28,50	114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	Espelho retrovisor Bucha do amortecedor traseiro superior Oleo diferencial/caixa Aditivo líquido anticorrosivo para radiador Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653	404,00
TOTAL		404,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				404,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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