Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Espelho retrovisor
140,00
140,00
2.00
Bucha do amortecedor traseiro superior
15,00
30,00
4.00
Oleo diferencial/caixa
30,00
120,00
4.00
Aditivo líquido anticorrosivo para radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
28,50
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Espelho retrovisor Bucha do amortecedor traseiro superior Oleo diferencial/caixa Aditivo líquido anticorrosivo para radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
404,00
19/07/2024
Espelho retrovisor
Bucha do amortecedor traseiro superior
Oleo diferencial/caixa
Aditivo líquido anticorrosivo para radiador
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
404,00
22/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4352/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
404,00
TOTAL
404,00
404,00
404,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
