Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
6.328,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
6.328,93 |
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| 05/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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6.328,93 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.328,93 |
| TOTAL |
6.328,93 |
6.328,93 |
6.328,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
