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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4357	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 06 DE JULHO DE 2024, LEVAR PACIENTES, CFE DIARIAS EM ANEXO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 06 DE JULHO DE 2024, LEVAR PACIENTES, CFE DIARIAS EM ANEXO.	450,00
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 A 06 DE JULHO DE 2024, LEVAR PACIENTES, CFE DIARIAS EM ANEXO.		450,00
10/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4357/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854266			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00