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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4367	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.	15.000,00
19/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		2.442,71
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.442,71
26/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		31,68
26/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		3.395,69
29/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			31,68
29/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.395,69
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		2.422,05
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.422,05
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		3.084,49
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.084,49
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		3.433,85
19/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		189,53
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.433,85
21/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4367/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,53
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00