Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4370 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Amortecedor traseiro |
404,00 |
808,00 |
| 2.00 |
Coxim superior amortecedor suspensão traseira |
91,00 |
182,00 |
| 1.00 |
Kit batente coifa amortecedor traseiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 |
163,00 |
163,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
Amortecedor traseiro Coxim superior amortecedor suspensão traseira Kit batente coifa amortecedor traseiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 |
1.153,00 |
|
|
| TOTAL |
1.153,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.153,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
