Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Copo descartável de plástico c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na secretaria |
11,90 |
11,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
Copo descartável de plástico c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na secretaria |
11,90 |
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| 15/07/2024 |
Copo descartável de plástico c/ 100 unidades
Finalidade: Para uso na secretaria
|
|
11,90 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4377/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6,72 |
| 16/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4377/2024 |
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5,18 |
| TOTAL |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
15/07/2024 |
5,18 |
6235/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,18 |
|
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