Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4379 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Limpa injetor c/ 236 ml |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Filtro separador de água |
182,00 |
182,00 |
| 1.00 |
Filtro de combustível
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 |
138,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
Limpa injetor c/ 236 ml Filtro separador de água Filtro de combustível
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55 |
355,00 |
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| 12/07/2024 |
Limpa injetor c/ 236 ml
Filtro separador de água
Filtro de combustível
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IQT6C55
|
|
355,00 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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355,00 |
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
