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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4381	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2155/2024,ANEXA. PREGÃO 38/2024.	9.840,00	9.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2155/2024,ANEXA. PREGÃO 38/2024.	9.840,00
30/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2155/2024,ANEXA. PREGÃO 38/2024.		9.840,00
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4381/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.840,00
TOTAL		9.840,00	9.840,00	9.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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