MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro do combustível
22,00
22,00
2.00
Lâmpada 12 v
24,00
48,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Filtro do ar
28,00
28,00
1.00
Filtro do óleo
26,00
26,00
3.00
Aditivo Havoline XLC
49,00
147,00
1.00
Jogo de pastilhas de freio dianteiro
189,00
189,00
2.00
Disco do freio
176,00
352,00
1.00
Aditivo combustível
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
Filtro do combustível Lâmpada 12 v Filtro de cabine Filtro do ar Filtro do óleo Aditivo Havoline XLC Jogo de pastilhas de freio dianteiro Disco do freio Aditivo combustível
860,00
15/07/2024
Filtro do combustível
Lâmpada 12 v
Filtro de cabine
Filtro do ar
Filtro do óleo
Aditivo Havoline XLC
Jogo de pastilhas de freio dianteiro
Disco do freio
Aditivo combustível
860,00
16/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
