Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Kit de Travas - Kit tranca da porta do autoclave
128,00
128,00
1.00
Junta - Junta do spray da turbina de alta
36,00
36,00
1.00
Terminal triplo de engate
265,00
265,00
1.00
Válvula do comando do spray da turbina
324,00
324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
Kit de Travas - Kit tranca da porta do autoclave Junta - Junta do spray da turbina de alta Terminal triplo de engate Válvula do comando do spray da turbina
753,00
24/07/2024
Kit de Travas - Kit tranca da porta do autoclave
Junta - Junta do spray da turbina de alta
Terminal triplo de engate
Válvula do comando do spray da turbina
753,00
26/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4392/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
753,00
TOTAL
753,00
753,00
753,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
