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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECTRAMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4394	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULIUCA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2156/2024- PREGÃO PRESENCIAL 38/2024.	27.000,00	27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULIUCA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2156/2024- PREGÃO PRESENCIAL 38/2024.	27.000,00
25/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULIUCA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2156/2024- PREGÃO PRESENCIAL 38/2024.		27.000,00
26/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27.000,00
TOTAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00
SALDO A PAGAR				0,00