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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECTRAMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4395	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULIUCA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2156/2024- PREGÃO PRESENCIAL 38/2024.	11.500,00	11.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULIUCA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2156/2024- PREGÃO PRESENCIAL 38/2024.	11.500,00
25/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULIUCA DA SMOVSU, CFE OC. NR 2156/2024- PREGÃO PRESENCIAL 38/2024.		11.500,00
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4395/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.500,00
TOTAL		11.500,00	11.500,00	11.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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