Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4400 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 175/65R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE- CFE ATA 01/2024- CFE OC. NR 461/2024. |
2.248,00 |
2.248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 175/65R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE- CFE ATA 01/2024- CFE OC. NR 461/2024. |
2.248,00 |
|
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| TOTAL |
2.248,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.248,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
