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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4404	Data de lançamento:	09/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXT5762	40,00	40,00
1.00	Prestação de serviço de vulcanização de pneu do veículo placa IXT5762	50,00	50,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25	90,00	90,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IJZ9681	90,00	90,00
2.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ARA0095	100,00	200,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4647	90,00	90,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa NYS2281	90,00	90,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2024	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IXT5762 Prestação de serviço de vulcanização de pneu do veículo placa IXT5762 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa JBQ2D25 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IJZ9681 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa ARA0095 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IQN4647 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa NYS2281 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IWI1F86 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	740,00
TOTAL		740,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				740,00