Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4406 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Amortecedor traseiro |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
Suporte amortecedor |
190,00 |
190,00 |
| 6.00 |
Porca de roda |
11,00 |
66,00 |
| 4.00 |
Parafuso SX 14x80 MA 8.8
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
Amortecedor traseiro Suporte amortecedor Porca de roda Parafuso SX 14x80 MA 8.8
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
548,00 |
|
|
| TOTAL |
548,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
548,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
