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Exercício: 2024
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER	Exportar os Dados

Número do empenho:	441	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 31/2020- MEGANET- RENERIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.	10.000,00
07/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.		1.461,70
07/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.461,70
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.		1.461,70
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.461,70
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.		1.461,70
08/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.461,70
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO.		1.461,70
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.461,70
TOTAL		10.000,00	5.846,80	5.846,80
SALDO A PAGAR				4.153,20