Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contactora |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
Relé sobre carga 25 cws |
119,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
Contactora Relé sobre carga 25 cws |
349,00 |
|
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| 17/07/2024 |
Contactora
Relé sobre carga 25 cws
|
|
349,00 |
|
| 18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4416/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
349,00 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
