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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	442	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2024, CFE RI NR 5269/2024,ANEXA.	0,00	4.341,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2024, CFE RI NR 5269/2024,ANEXA.	4.341,00
22/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2024, CFE RI NR 5269/2024,ANEXA.		4.341,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.341,00
TOTAL		4.341,00	4.341,00	4.341,00
SALDO A PAGAR				0,00