Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4430 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 855/2020. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 855/2020. |
3.000,00 |
|
|
12/07/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 14/2020-OC. 855/2020.
|
|
832,00 |
|
12/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4430/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
832,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
832,00 |
832,00 |
SALDO A PAGAR |
2.168,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.