Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Protetor paralama dianteiro lado esquerdo
290,00
290,00
1.00
Protetor paralama dianteiro lado direiro
290,00
290,00
1.00
Mangueira ar quente
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
Protetor paralama dianteiro lado esquerdo Protetor paralama dianteiro lado direiro Mangueira ar quente
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
700,00
TOTAL
700,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.