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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4450	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Bucha de mola dianteira	30,00	60,00
1.00	Pino de centro 12x7 CB	20,00	20,00
2.00	Borracha do estabilizador dianteiro barra Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86	28,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	Bucha de mola dianteira Pino de centro 12x7 CB Borracha do estabilizador dianteiro barra Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86	136,00
24/07/2024	Bucha de mola dianteira Pino de centro 12x7 CB Borracha do estabilizador dianteiro barra Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86		136,00
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4450/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			136,00
TOTAL		136,00	136,00	136,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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