Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4485 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
Jaqueta |
245,00 |
7.595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Jaqueta |
7.595,00 |
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| 24/07/2024 |
Jaqueta
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7.595,00 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4485/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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7.595,00 |
| TOTAL |
7.595,00 |
7.595,00 |
7.595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
