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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4486	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN MERCEDES BENS JBO9G15 DA SMAMA, CFE OC. NR 2238/2024,ANEXA. DISPENSA 20/2024 E CONTRATO 122/2024.	11.984,84	11.984,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN MERCEDES BENS JBO9G15 DA SMAMA, CFE OC. NR 2238/2024,ANEXA. DISPENSA 20/2024 E CONTRATO 122/2024.	11.984,84
TOTAL		11.984,84	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.984,84

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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