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Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4487	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS NO VEICULO VAN MERCEDES BENS JBO9G15 DA SMAMA, CFE OC. NR 2238/2024,ANEXA. DISPENSA 20/2024 E CONTRATO 122/2024.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS NO VEICULO VAN MERCEDES BENS JBO9G15 DA SMAMA, CFE OC. NR 2238/2024,ANEXA. DISPENSA 20/2024 E CONTRATO 122/2024.	200,00
24/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS NO VEICULO VAN MERCEDES BENS JBO9G15 DA SMAMA, CFE OC. NR 2238/2024,ANEXA. DISPENSA 20/2024 E CONTRATO 122/2024.		200,00
29/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,40
29/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4487/2024			9,60
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	24/07/2024	9,60	6454/2024	Lançada
TOTAL		9,60