Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMB. SCB00075 |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Filtro Óleo Motor MTR |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar |
32,00 |
32,00 |
| 3.00 |
ÓLEO 10W - ÓLEO 5W30 |
52,00 |
156,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
FILTRO COMB. SCB00075 Filtro Óleo Motor MTR Filtro de ar ÓLEO 10W - ÓLEO 5W30 Filtro de cabine |
262,00 |
|
|
| TOTAL |
262,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
262,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
