SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Mangueira preta 400 5/16"
7,50
150,00
1.00
Calibrador mangueira 10 a 150
89,00
89,00
1.00
Engate rápido 1/4x1/47 rolete/esfera
30,00
30,00
1.00
Espigão Macho 1/4 escama 5/16
10,00
10,00
1.00
Conector macho 1/4x1/4
15,00
15,00
1.00
Emenda metal 5/16
Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
Mangueira preta 400 5/16" Calibrador mangueira 10 a 150 Engate rápido 1/4x1/47 rolete/esfera Espigão Macho 1/4 escama 5/16 Conector macho 1/4x1/4 Emenda metal 5/16
Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras
302,00
22/08/2024
Mangueira preta 400 5/16"
Calibrador mangueira 10 a 150
Engate rápido 1/4x1/47 rolete/esfera
Espigão Macho 1/4 escama 5/16
Conector macho 1/4x1/4
Emenda metal 5/16
Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras
302,00
27/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
302,00
TOTAL
302,00
302,00
302,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
