SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Protetor de câmara para o Caminhão placa IRX9553
60,00
60,00
2.00
Borracha de vedação para a Carregadeira LW300
40,00
80,00
1.00
Tip top nº 04 para a Patrola Case
18,00
18,00
2.00
Tip top nº 06 para a Patrola Case
33,00
66,00
3.00
Borracha de vedação para a Carregadeira Komatsu
70,00
210,00
1.00
Válvula de roda para a Carregadeira Komatsu
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
Protetor de câmara para o Caminhão placa IRX9553 Borracha de vedação para a Carregadeira LW300 Tip top nº 04 para a Patrola Case Tip top nº 06 para a Patrola Case Borracha de vedação para a Carregadeira Komatsu Válvula de roda para a Carregadeira Komatsu
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria
514,00
18/07/2024
Protetor de câmara para o Caminhão placa IRX9553
Borracha de vedação para a Carregadeira LW300
Tip top nº 04 para a Patrola Case
Tip top nº 06 para a Patrola Case
Borracha de vedação para a Carregadeira Komatsu
Válvula de roda para a Carregadeira Komatsu
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria
514,00
19/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
514,00
TOTAL
514,00
514,00
514,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
