Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4510	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO.	270,00
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2024, CFE DIARIA EM ANEXO.		270,00
18/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4510/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854267			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00