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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4512	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Pavim.Asf.do Programa Pavimenta da SEDUR-Conv.5104/2023 (RV 1258)
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024. primeiro termo aditivo	10.996,19	10.996,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024. primeiro termo aditivo	10.996,19
19/07/2024	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-20,48
22/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO DE ACORDO COM CONVENIO FPE 2023/5104 PROGRAMA PAVIMENTA, CFE OC. NR 1410/2024- OC. NR 1410/2024- CONC ELETRONICA 04/2024. primeiro termo aditivo		10.975,71
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.975,71
TOTAL		10.975,71	10.975,71	10.975,71
SALDO A PAGAR				0,00