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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4524	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.	3.800,00
29/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		543,05
29/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			543,05
31/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		1.803,96
01/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.803,96
07/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		1.413,35
07/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.		39,64
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.413,35
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39,64
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00