Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Rodizío - Prestação de serviço de Rodizio de pneus
35,00
140,00
1.00
Geometria dianteira - Prestação de serviço de geometria dianteira
130,00
130,00
1.00
Prestação de serviço de balanceamento
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
Rodizío - Prestação de serviço de Rodizio de pneus Geometria dianteira - Prestação de serviço de geometria dianteira Prestação de serviço de balanceamento
380,00
30/07/2024
Rodizío - Prestação de serviço de Rodizio de pneus
Geometria dianteira - Prestação de serviço de geometria dianteira
Prestação de serviço de balanceamento
380,00
02/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
361,76
02/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4529/2024
18,24
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
