Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 47.168.957 HARISSON LUIZ KOLLING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4536 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
JANTA |
45,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
JANTA |
1.125,00 |
|
|
| 24/07/2024 |
JANTA
|
|
1.080,00 |
|
| 24/07/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-45,00 |
|
|
| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
