Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4538 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bolacha de manteiga |
11,49 |
11,49 |
| 1.00 |
Biscoito 320 gr |
9,49 |
9,49 |
| 1.00 |
Biscoito 350g |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
Palito salgado Kg |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
Chá de camomila |
3,85 |
3,85 |
| 1.00 |
Chá |
3,85 |
3,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Bolacha de manteiga Biscoito 320 gr Biscoito 350g Palito salgado Kg Chá de camomila Chá |
46,66 |
|
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| 24/07/2024 |
Bolacha de manteiga
Biscoito 320 gr
Biscoito 350g
Palito salgado Kg
Chá de camomila
Chá
|
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46,66 |
|
| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4538/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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46,66 |
| TOTAL |
46,66 |
46,66 |
46,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
