Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
454 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE. PAR REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 158/2024,ANEXA. |
0,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE. PAR REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 158/2024,ANEXA. |
58,00 |
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| 22/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE. PAR REPOSIÇÃO NO VEICULO GOOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 158/2024,ANEXA. |
|
58,00 |
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| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 454/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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57,30 |
| 23/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 454/2024 |
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0,70 |
| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
22/02/2024 |
0,70 |
1174/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,70 |
|
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