Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4552 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Tela malha 07 |
14,50 |
725,00 |
| 0.17 |
CORDA 5MM - Corda mazaferro 5mm |
95,03 |
16,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
Tela malha 07 CORDA 5MM - Corda mazaferro 5mm |
741,16 |
|
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| 01/08/2024 |
Tela malha 07
CORDA 5MM - Corda mazaferro 5mm
|
|
741,06 |
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| 01/08/2024 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR |
-0,10 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4552/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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741,06 |
| TOTAL |
741,06 |
741,06 |
741,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
