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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4567 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 KIMONOS. PARA USO DOS ALUNOS NAS OFICINAS DO IGD BOLSA FAMILIA, CFE PRIMEIRO TERMNO ADITIVO ANEXA. DISPENSA 13/2024. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 KIMONOS. PARA USO DOS ALUNOS NAS OFICINAS DO IGD BOLSA FAMILIA, CFE PRIMEIRO TERMNO ADITIVO ANEXA. DISPENSA 13/2024. 450,00
TOTAL 450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.