Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Massa de Eva
6,50
13,00
7.00
Cola gliter
4,75
33,25
3.00
Corretivo
3,25
9,75
13.00
Adesivo decortativo
0,50
6,50
5.00
Bolha de sabão
6,00
30,00
3.00
Pedraria 1/2
10,90
32,70
10.00
Retrós de linha branca
2,00
20,00
15.00
Papel celofane
0,20
3,00
15.00
Papel Celofane 2
0,50
7,50
11.00
Balão colorido
Finalidade: Para aquisição de material pedagógico para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.
15,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
Massa de Eva Cola gliter Corretivo Adesivo decortativo Bolha de sabão Pedraria 1/2 Retrós de linha branca Papel celofane Papel Celofane 2 Balão colorido
Finalidade: Para aquisição de material pedagógico para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.
320,70
24/07/2024
Massa de Eva
Cola gliter
Corretivo
Adesivo decortativo
Bolha de sabão
Pedraria 1/2
Retrós de linha branca
Papel celofane
Papel Celofane 2
Balão colorido
Finalidade: Para aquisição de material pedagógico para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.
320,70
25/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4570/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
320,70
TOTAL
320,70
320,70
320,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
